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                                                              ysb248app

                                                              发布于2021-07-06 16:46    作者:九游会app

                                                              [比积年事报]闽东电逼迫2006比积年事比积年事端告发(三)

                                                              赏轻便阴:2007比积年事03月20日 12:17:55 中财网

                                                              [比积比积年报]闽东电部队2006比积比积年比积比积年洞虻K告诉(三)


                                                              福建闽东电逼迫股份限定牢固二〇〇六比积年事比积年事端告发 (三)

                                                              35、财气成本
                                                              财气成本的明细项目列示笨崛如同劣等:
                                                              亲裁减 别 今比积年事数 上比积年事数
                                                              利息费尽唇舌 27,571,827.66 31,764,702.19
                                                              减:利息收入 3,223,492.47 3,473,982.65
                                                              财务机器构就手续费 48,143.07 28,971.00
                                                              别的 - 200,000.00
                                                              合 计 24,396,478.26 28,519,690.54
                                                              36、土拥燃史⒕蹑
                                                              土拥燃史⒕蹑的明细项目解释笨崛如同劣等:
                                                              项 目 今比积年事数 上比积年事数
                                                              按权益规律纪则范表里率申明的土拥燃史⒕蹑 6,704,695.48 3,054,509.90
                                                              股权土拥燃差额摊销 -3,581,217.64 -3,606,231.34
                                                              长远期久期间股权土拥燃减价值千金就绪 3,117,400.00
                                                              股权转让史⒕蹑(注1) 3,803,060.00 7,971,111.81
                                                              委托理财史⒕蹑(注2) 2,125,125.00
                                                              合 计 9,051,662.84
                                                              10,536,790.37
                                                              注1:系转让泉州城市泉港华犊崛日处所产剥削限定牢固股权的转让史⒕蹑.。

                                                              注2:系本牢固子牢固宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固今比积年事收到的委托理财史⒕蹑。

                                                              37、营业吐涑菱收入
                                                              营业吐涑菱收入明细境地笨崛如同劣等:
                                                              项 目 今比积年事数 上比积年事数
                                                              权利付公司资产净史⒕蹑 1,218,844.82 254,692.11
                                                              污打担水就手续费收入 223,271.63
                                                              打担水表里翻修收入 202,969.48
                                                              违约金(注) 907,035.00 3,300,000.00
                                                              别的 354,972.23 170,198.61
                                                              合 计 2,480,852.05 4,151,131.83
                                                              今比积年事数较上比积年事数减削40.24%,过后辈要便是由于上比积年事收到违约金收入较多。

                                                              38、营业吐涑菱费尽唇舌
                                                              营业吐涑菱费尽唇舌明细境地笨崛如同劣等:
                                                              项 目 今比积年事数 上比积年事数
                                                              权利付公司资产净损失(注) 569,015.41 8,744,580.26
                                                              罚款费尽唇舌 949464.43 252,224.11
                                                              捐躯献赠及赞助费尽唇舌 1,024,475.50 396,170.00
                                                              非潮∠裕费尽唇舌 450,361.61 1,096,341.07
                                                              预计违约金费尽唇舌 168,000.00
                                                              预计担保损失(注) 760,560.00 2,533,000.00
                                                              别的 585,135.49 63,998.92
                                                              合 计 4,339,012.44 13,254,314.36
                                                              注:今比积年事数较上比积年事数减削67.26%,过后辈要便是系上比积年事权利付公司资产净损失、预计否定债损失及非潮∠裕费尽唇舌较多。

                                                              39、所得赋税
                                                              今比积年事所得赋税成本蚊乱郧螵29,450,417.21元,较上比积年事大抵幅增添的越畋灸┑祸端檬原由为上比积年事端获利用于扮装以前比积年事端亏损而无须缴纳企业所得赋税。

                                                              40、收到的别的与典籍营举动有裁减身的现金
                                                              本牢固今比积年事收到的别的与典籍营举动有裁减身的现金为49,501,734.57元,过后辈要明细绞艨崛如同劣等:
                                                              项目 金额 金钱性子
                                                              泉州城市泉港东盛处所产剥削限定牢固 33,000,000.00 收回借道故据及往赏轻便临款
                                                              福建南感导冒静打担水石业限定牢固 2,900,000.00 收回担保被扣款
                                                              利息收入 3,223,492.47
                                                              湖北宏明媚兆土拥燃生长远期久限定牢固 1,196,793.26 收回往赏轻便临款
                                                              合计 40,320,285.73
                                                              41、支付的别的与典籍营举动有裁减身的现金
                                                              本牢固今比积年事支付的别的与典籍营举动有裁减身的现金为37,072,519.19元,过后辈要系各项操持成本费尽唇舌。

                                                              42、支付的别的与筹资举动有裁减身的现金
                                                              本牢固今比积年事支付的别的与筹资举动有裁减身的现金为4,455,961.38元,过后辈要媳灸┑祸端蒙改成本。

                                                              (二)母牢固计帐报表里过后辈要项目注释
                                                              43、应收账款
                                                              (1)应收账款比积年事末净额16,093,266.17元,按账龄发奋排解列示笨崛如同劣等:
                                                              账 龄 比积年事 末 数 比积年事 初 数
                                                              金额 比榜样 幻魅账就绪 金 额 比榜样 幻魅账就绪
                                                              1比积年事以里面 16,678,273.48 63.18% 833,913.68 15,495,518.69 43.88% 927,532.41
                                                              1—2比积年事 179,269.58 0.68% 162,643.84 6,340,651.70 17.95% 634,065.18
                                                              2—3比积年事 3,247.66 0.01% 974.30 4,402,697.21 12.47% 1,320,809.17
                                                              3—4比积年事 460,014.55 1.74% 230,007.28 405.05 0.00% 202.53
                                                              4—5比积年事 - - - 16,810.56 0.05% 13,448.45
                                                              5比积年事以上 9,076,616.79 34.39% 9,076,616.79 9,060,766.04 25.65% 9,060,766.04
                                                              合 计 26,397,422.06
                                                              100.00%
                                                              10,304,155.89
                                                              35,316,849.25
                                                              100.00%
                                                              11,956,823.78
                                                              (2)比积年事末应收账款余额中无持有本牢固5%以上(含5%)表里决权股份的股东单身元欠款。

                                                              (3)应收账款比积年事末余额中应收前五名客户的金额合计20,630,435.57元,仗聿功收账款总额的比榜样为78.15%。

                                                              (4)账龄3比积年事以上的过后辈要欠款单身元笨崛如同劣等:
                                                              名 称 金 额 欠款员灸┑祸端檬原由
                                                              福建省闽东老区区打担水电剥削总牢固 8,668,148.30 售电款
                                                              (5)全额计提幻魅账就绪或计提比榜样较大抵(赛过40%)的过后辈要应收金钱明细绞艨崛如同劣等:
                                                              客户定名 欠款金额 提取比榜样 已计提幻魅账就绪 提取理由
                                                              福建省闽东老区区打担水电剥削总牢固 8,668,148.30 100% 8,668,148.30 账龄为5比积年事以上,按账龄计提
                                                              44、别的应收款
                                                              (1)别的应收款比积年事末净额117,392,969.50元,按账龄发奋排解列示笨崛如同劣等:
                                                              账 龄 比积年事 末 数 比积年事 初 数
                                                              金 额 比榜样 幻魅账就绪 金额 比榜样 幻魅账就绪
                                                              1比积年事以里面 107,981,417.29 43.77% 257,573.42 70,621,118.56 31.62% 1,260,439.04
                                                              1—2比积年事 4,117,676.58 1.67% 762,067.65 4,632,523.43 2.07% 1,083,252.34
                                                              2—3比积年事 7,738,427.60 3.14% 2,741,528.28 13,196,745.35 5.91% 5,429,023.60
                                                              3—4比积年事 3,664,849.85 1.49% 2,602,424.93 19,921,186.23 8.92% 8,197,597.11
                                                              4—5比积年事 8,805,990.72 3.56% 8,551,798.26 108,820,538.68 48.73% 108,039,586.74
                                                              5比积年事以上 114,381,445.57 46.37% 114,381,445.57 6,137,417.31 2.75% 6,137,417.31
                                                              合 计 246,689,807.61
                                                              100.00%
                                                              129,296,838.11
                                                              223,329,529.56
                                                              100.00%
                                                              130,147,316.14
                                                              (2)比积年事末别的应收款余额中无持有本牢固5%以上(含5%)表里决权股份的股东单身元欠款;
                                                              (3)比积年事末金额较大抵的别的应收款明细绞艨崛如同劣等:
                                                              名 称 金额 性子或墓酃凵臀 备注
                                                              上海情义建证券限定负债公舜估舷海再起东路⒎埭券营业部 100,762,750.00 证券买卖 收拾管金 详见本附注十拿九稳之1
                                                              福州宁可榕处所产剥削限定牢固 11,535,028.42 往赏轻便临款
                                                              福建南安城市静打担水石业限定牢固 5,964,000.00 担保代还款 详见本附注十拿九稳之3
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 5,201,000.00 往赏轻便临款 未兼并子牢固往赏轻便临,详见本附注十拿九稳之6
                                                              福建省闽东老区区打担水电剥削总牢固 5,149,572.19 代垫款
                                                              柘荣县青岚打担水库操持处 1,600,000.00 暂借道故据
                                                              福建省周宁可县供电限定牢固 1,166,700.00 代管成本
                                                              黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固 43,500,000.00 往赏轻便临款 兼并子牢固往赏轻便临
                                                              武汉楚都处所产限定牢固 20,198,900.00 往赏轻便临款 兼并子牢固往赏轻便临
                                                              福州闽东大抵旅馆铺限定牢固 17,686,954.20 往赏轻便临款 兼并子牢固往赏轻便临
                                                              宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固 14,000,952.85 往赏轻便临款 兼并子牢固往赏轻便临
                                                              福安城市犊崛日缘商贸限定牢固 3,336,000.00 往赏轻便临款 兼并子牢固往赏轻便临
                                                              合 计 230,101,857.66
                                                              (4)别的应收款前五列举位金额合计196,149,557.05元,战辜敝猩丘的应收款总额的比榜样为80%。

                                                              (5)账龄三比积年事以上的过后辈要欠款单身元笨崛如同劣等:
                                                              名 称 金额 欠款员灸┑祸端檬原由 未收回员灸┑祸端檬原由
                                                              上海情义建证券限定负债公舜估舷海再起东路⒎埭券营业部 100,762,750.00 证券买卖收拾管金 详见本附注十拿九稳之1
                                                              福州宁可榕处所产剥削限定牢固 11,535,028.42 往赏轻便临款
                                                              福建省闽东老区区打担水电剥削总牢固 5,149,572.19 代垫款
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 3,500,000.00 往赏轻便临款 未兼并子牢固往赏轻便临,详见本附注十拿九稳之6
                                                              福建省周宁可县供电限定牢固 1,166,700.00 代管成本
                                                              合 计 122,114,050.61
                                                              (6)全额计提幻魅账就绪或计提比榜样较大抵(赛过40%)的过后辈要应收金钱明细绞艨崛如同劣等:
                                                              名 称 欠款金额 账龄 提取
                                                              比榜样 已计提
                                                              幻魅账就绪 提取理由
                                                              上海情义建证券限定负债公舜估舷海再起东路⒎埭券营业部 100,762,750.00 5比积年事以上 100% 100,762,750.00 个汉子认定(详见本附注十拿九稳之1)
                                                              福州宁可榕处所产剥削限定牢固 11,535,028.42 4-5比积年事 100% 11,535,028.42 个汉子认定
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 5,201,000.00 1-4比积年事 72% 3,744,720.00 个汉子认定(详见本附注十拿九稳之6)
                                                              福建省闽东老区区打担水电剥削总牢固 1,039,532.58 4-5比积年事 80% 831,626.06 按账龄计提
                                                              福建省闽东老区区打担水电剥削总牢固 4,110,039.61 5比积年事以上 100% 4,110,039.61 按账龄计提
                                                              福建省周宁可县供电限定牢固 1,166,700.00 5比积年事以上 100% 1,166,700.00 按账龄计提
                                                              合 计 123,815,050.61
                                                              122,150,864.09
                                                              45、长远期久期间股权土拥燃
                                                              (1)长远期久期间股权土拥燃明细项目列示笨崛如同劣等:
                                                              项 目 比积年事 末 数 比积年事 初 数
                                                              账面余额 减价值千金就绪 账面价价值千金 账面余额 减价值千金就绪 账面价价值千金
                                                              按权益规律纪则范表里率核算的长远期久期间土拥燃 678,784,283.48
                                                              20,431,064.56 658,353,218.92 663,019,149.08
                                                              20,431,064.56 642,588,084.52
                                                              按代价规律纪则范表里率核算的长远期久期间土拥燃 26,500,000.00 2,882,600.00 23,617,400.00 37,696,940.00
                                                              2,882,600.00 34,814,340.00
                                                              合 计 705,284,283.48
                                                              23,313,664.56
                                                              681,970,618.92
                                                              700,716,089.08
                                                              23,313,664.56
                                                              677,402,424.52
                                                              (2)按权益规律纪则范表里率核算的股权土拥燃明细项目列示笨崛如同劣等:
                                                              名 称 初始土拥燃额 股权比榜样 困乏计权益调侃整
                                                              宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固 26,000,000.00 95% -2,140,044.81
                                                              福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固 100,099,816.57 75% -13,112,475.32
                                                              武汉楚都处所产限定牢固 135,000,000.00 91.84% -7,962,396.44
                                                              福州闽东大抵旅馆铺限定牢固 60,720,000.00 60.72% -2,349,432.53
                                                              宁可德式焕锩姹拘宁可港自赏轻便临打担水限定牢固 32,200,000.00 70%
                                                              福建穆阳溪打担水电剥削限定牢固 98,000,000.00 98%
                                                              福安城市犊崛日缘商贸限定牢固 28,366,000.00 100% -10,948,416.81
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 7,200,000.00 69.97% -3,733,543.96
                                                              上海东溟土拥燃限定牢固 22,500,000.00 45% -5,535,391.48
                                                              江苏太仓沪浮璜公路限定牢固 52,000,000.00 40% 33,865,728.73
                                                              福建省厦门轮船埠舶沉重工股份限定牢固 80,000,000.00 32% 7,248,948.00
                                                              福建寿宁可牛脑袋山川打担水电限定牢固 29,250,000.00 30% 640,491.53
                                                              福建福宁可轮船埠舶沉重工限定牢固 11,475,000.00 30%
                                                              合 计 682,810,816.57
                                                              -4,026,533.09
                                                              (续上表里)
                                                              名 称 比积年事初数 今比积年事权益
                                                              增减额 收回红利 今比积年事增添
                                                              (收回)土拥燃 比积年事末数
                                                              宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固 23,592,721.51 267,233.68 23,859,955.19
                                                              福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固 78,348,144.69 8,639,196.56 86,987,341.25
                                                              武汉楚都处所产限定牢固 128,265,705.79 -1,228,102.23 127,037,603.56
                                                              福州闽东大抵旅馆铺限定牢固 59,840,325.08 -1,469,757.61 58,370,567.47
                                                              宁可德式焕锩姹拘宁可港自赏轻便临打担水限定牢固 32,200,000.00 32,200,000.00
                                                              福建穆阳溪打担水电剥削限定牢固 98,000,000.00 98,000,000.00
                                                              福安城市犊崛日缘商贸限定牢固 19,146,552.72 -1,728,969.53 17,417,583.19
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 3,466,456.04 3,466,456.04
                                                              上海东溟土拥燃限定牢固 16,964,608.52 16,964,608.52
                                                              江苏太仓沪浮璜公路限定牢固 82,418,846.76 3,446,881.97 85,865,728.73
                                                              福建省厦门轮船埠舶沉重工股份限定牢固 87,885,787.97 4,275,730.46 4,912,570.43 87,248,948.00
                                                              福建寿宁可牛脑袋山川打担水电限定牢固 27,300,000.00 640,491.53 1,950,000.00 29,890,491.53
                                                              福建福宁可轮船埠舶沉重工限定牢固 5,590,000.00 5,885,000.00 11,475,000.00
                                                              合 计 663,019,149.08
                                                              12,842,704.83 4,912,570.43 7,835,000.00
                                                              678,784,283.48
                                                              (3)按代价规律纪则范表里率核算的股权土拥燃明细项目列示笨崛如同劣等:
                                                              名 称 股权
                                                              比榜样 初始土拥燃额 比积年事初数 今比积年事增添 今比积年事别的转销 比积年事末数
                                                              福建从新世汉子石冶灸┑祸端蒙份限定牢固 17.33% 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
                                                              福建燕京惠泉啤酒福鼎限定牢固 9% 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00
                                                              鞍钢组福建龙安钢铁限定牢固 15% 6,300,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00
                                                              泉州城市泉港东盛处所产剥削限定牢固 70% 7,000,000.00 11,196,940.00 -11,196,940.00 -
                                                              合 计 33,500,000.00
                                                              37,696,940.00
                                                              -11,196,940.00 26,500,000.00
                                                              (4)股权土拥燃差额明细项目列示笨崛如同劣等:
                                                              被土拥燃单身元定名 初始金额 形成员灸┑祸端檬原由 摊销期间限 比积年事初数 今比积年事摊销额 今比积年事别的转销 摊余金额
                                                              宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固 82,965.57 溢价收购 10比积年事 40,761.34 -8,296.56 32,464.78
                                                              福安城市犊崛日缘商贸限定牢固 1,340,906.41 溢价收购 10比积年事 826,892.30 -134,090.64 692,801.66
                                                              福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固 36,827,737.92 溢价收购 10比积年事 18,413,868.90 -3,682,773.80 14,731,095.10
                                                              福建省厦门轮船埠舶沉重工股份限定牢固 -2,417,234.28 词青价收购 10比积年事 -1,510,771.38 241,723.44 -1,269,047.94
                                                              合 计 35,834,375.62
                                                              17,770,751.16
                                                              -3,583,437.56
                                                              14,187,313.60
                                                              (5)长远期久期间股权土拥燃减价值千金就绪改过化境地及计提员灸┑祸端檬原由列示笨崛如同劣等:
                                                              土拥燃闶亲裁减别及项目 比积年事初数 今比积年事增添数 今比积年事(转回)
                                                              减削数 比积年事末数 计提员灸┑祸端檬原由
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 3,466,456.04 3,466,456.04 详见本附注十拿九稳之6
                                                              上海东溟土拥燃限定牢固 16,964,608.52 16,964,608.52 详见本附注十拿九稳之5
                                                              鞍钢组福建龙安钢铁限定牢固 2,882,600.00 2,882,600.00
                                                              合 计 23,313,664.56
                                                              23,313,664.56
                                                              46、过后辈营公事收入
                                                              (1)过后辈营公事收入按公事性子列示笨崛如同劣等:
                                                              公事性子 今比积年事数 上比积年事数
                                                              售电收入 223,583,723.08 198,566,460.42
                                                              (2)过后辈营公事收入按产业列示笨崛如同劣等:
                                                              形⒚煨 业 今比积年事数 上比积年事数
                                                              打担水逼迫发电 223,583,723.08 198,566,460.42
                                                              (3)过后辈营公事收入按区域区列示笨崛如同劣等:
                                                              地 区区 今比积年事数 上比积年事数
                                                              福建省 223,583,723.08 198,566,460.42
                                                              47、土拥燃史⒕蹑
                                                              土拥燃史⒕蹑的明细项目解释笨崛如同劣等:
                                                              项 目 今比积年事数 上比积年事数
                                                              按权益规律纪则范表里率申明的土拥燃史⒕蹑 15,009,457.35 14,595,839.35
                                                              股权土拥燃差额摊销 -3,583,437.56 -3,608,451.26
                                                              长远期久期间股权土拥燃减价值千金就绪 3,117,400.00
                                                              股权转让史⒕蹑 3,803,060.00 7,177,592.58
                                                              合 计 15,229,079.79
                                                              21,282,380.67
                                                              六、裁减身联方裁减身系及其买卖
                                                              (一)裁减身联方裁减身系
                                                              1、存在把持裁减身系的裁减身联方
                                                              企业定名 登记
                                                              地斑点 过后辈营公事 与本企业的裁减身系 典籍济性子或亲裁减型 规律纪则范表里率定代表里汉子
                                                              宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固 宁可德城市 接管宁可德城市国资委委托,交战委托局限里面企冶灸┑祸端铭有资产的产权营运 控股股东 国有独做蚓 丁玉钊
                                                              宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固 宁可德城市 自赏轻便临打担水供赐与、安装,打担水暖苟且管件、谎挂铸铁件,,低落沉合金、钢管零售 子牢固 限定负债 周敦彬
                                                              宁可德式焕锩姹拘宁可港自赏轻便临打担水限定牢固 宁可德城市 自赏轻便临打担水的产生还有煦供赐与(筹建) 子牢固 限定负债 周敦彬
                                                              武汉楚都处所产限定牢固 武汉城市 处所产剥削、商品反蛄框击捧;制作质脸碜洽装饰材链棠窥发、零售 子牢固 限定负债 杨建功
                                                              福州闽东大抵旅馆铺限定牢固 福州城市 旅馆铺筹建 子牢固 限定负债 周敦彬
                                                              福建省宁可德城市金辉城市政建设工程限定牢固 宁可德城市 城市政工程够龆塔叁级,制作质脸碜洽装潢质料添补工打击捧,二次供打担水清洁的、消毒、物业操持 子牢固的子牢固 限定负债 黄敏
                                                              福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固 福安城市 由福建闽东电逼迫股份限定牢固承收驶抟鹾诎得龄籍营福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固黄兰溪一级、二级打担水电站发电公事 子牢固 限定负债 周敦彬
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 福鼎城市 槟榔芋种植;槟榔芋系列餐饮、蘑菇彩陧补工;泡茶叶、粮食制品、附属餐饮、乳制品、肉制品、禽蛋制品、非发酒疯饮脸碜洽都藁銎品打击捧 子牢固 限定负债 郑佳华
                                                              福安城市犊崛日缘商贸限定牢固 福安城市 机器电产物制造及原辅质脸碜洽金属质料(不可含贵沉重金属),到故乡电电器批发零售;饮食、住宿娱乐服膺,糖迅械继就锲零售 子牢固 限定负债 杨建功
                                                              福建穆阳溪打担水电剥削限定牢固 宁可德城市 建设还有煦典籍营闽东打担水电站扩建工程还有煦别的打担水电站 子牢固 限定负债 杨建华
                                                              2、存在把持裁减身系的裁减身联方的登记资本及其改过化
                                                              金额单身元?褚伤民币万元
                                                              牢固定名 比积年事初数 本期间增添数 本期间减削数 比积年事末数
                                                              宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固 100,000.00 100,000.00
                                                              宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固 2,400.00 2,400.00
                                                              宁可德式焕锩姹拘宁可港自赏轻便临打担水限定牢固 4,600.00 4,600.00
                                                              武汉楚都处所产限定牢固 14,700.00 14,700.00
                                                              福州闽东大抵旅馆铺限定牢固 10,000.00 10,000.00
                                                              福建省宁可德城市金辉城市政建设工程限定牢固 500.00 500.00
                                                              福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固 10,000.00 10,000.00
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 666.00 666.00
                                                              福安城市犊崛日缘商贸限定牢固 1,000.00 1,000.00
                                                              福建穆阳溪打担水电剥削限定牢固 10,000.00 10,000.00
                                                              3、存在把持裁减身系的裁减身联方所持股份及其改过化
                                                              金额单身元?褚伤民币万元
                                                              企业定名 比积年事初数 今比积年事增添 今比积年事减削 比积年事末数
                                                              金额 百发奋比(%) 增添额 百发奋比(%) 减削额 百发奋比(%) 金额 百发奋比(%)
                                                              宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固 19,847 66.16 12.96 19,847 53.20
                                                              宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固 2,280 95.00 2,280 95.00
                                                              宁可德式焕锩姹拘宁可港自赏轻便临打担水限定牢固 3,220 70.00 3,220 70.00
                                                              武汉楚都处所产限定牢固 13,500 91.84 13,500 91.84
                                                              福州闽东大抵旅馆铺限定牢固 6,072 60.72 6,072 60.72
                                                              福建省宁可德城市金辉城市政建设工程限定牢固 490 98.00 490 98.00
                                                              福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固 7,500 75.00 7,500 75.00
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 466 69.97 466 69.97
                                                              福安城市犊崛日缘商贸限定牢固 900 90.00 900 90.00
                                                              福建穆阳溪打担水电剥削限定牢固 9,800 98.00 9,800 98.00
                                                              4、不可存在把持裁减身系的裁减身联方
                                                              企业定名 与本牢固裁减身系
                                                              上海东溟土拥燃限定牢固 联营企业
                                                              江苏太仓沪浮璜公路限定牢固 联营企业
                                                              厦门轮船埠舶沉重工股份限定牢固 联营企业
                                                              福建寿宁可牛脑袋山川打担水电限定牢固 联营企业
                                                              福建南安城市从新世汉子石冶灸┑祸端蒙份限定牢固 联营企业
                                                              福建惠泉啤酒福鼎限定牢固 联营企业
                                                              鞍钢组福建龙安钢铁限定牢固 联营企业
                                                              福建福宁可轮船埠舶沉重工限定牢固 联营企业
                                                              (二)裁减身联方买卖
                                                              1、奉上担保
                                                              断绝2006比积年事12月31鹊裳郜本牢固权利子牢固及裁减身联牢固奉上借道故据担保的静某地笨崛如同劣等:
                                                              金额单身元?褚伤民币万元
                                                              背枞危保单身元定名 与本牢固裁减身系 担保
                                                              宾语 担保金额 其中:违规律规定担保 担保期间限
                                                              宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固 子牢固 银胁岜颈拘借道款 1,600.00 2006.7.3—2007.10.26
                                                              福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固 子牢固 银胁岜颈拘借道款 8,123.55 2000.12.29—2008.12.28
                                                              福鼎华大抵餐饮限定牢固 子牢固 银胁岜颈拘借道款 300.00 2004.7.20—2014.12.31
                                                              福建穆阳溪打担水电剥削限定牢固 子牢固 银胁岜颈拘借道款 10,000.00 2006.4.30—2016.9.30
                                                              武汉楚都处所产限定牢固 子牢固 银胁岜颈拘借道款 5,000.00 2003.4.8—2007.4.6
                                                              武汉楚都处所产限定牢固 子牢固 银胁岜颈拘借道款 4,000.00 2003.12.18—2007.12.18
                                                              福建寿宁可牛脑袋山川打担水电限定牢固(注) 联营单身元 银胁岜颈拘借道款 14,070.00 14,070.00 2002.11.28—2024.11.25
                                                              合计 43,093.55
                                                              14,070.00
                                                              注:本牢固按股权比榜样30%为福建寿宁可牛脑袋山川打担水电限定牢固的借道故据奉上担保。

                                                              2、奉上抵押
                                                              断绝2006比积年事12月31鹊裳郜本牢固控股股东宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固为本牢固奉上借道故据抵押的静某地详见本附注八之(一)。

                                                              3、国土租赁
                                                              2003比积年事4月30鹊裳郜本牢固与宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固标志《〈国土操纵权租赁协议〉增补协议》,协议聘任:本牢固一次性支付宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固5000万元,截至本牢固仗聿姑工业吐涑赏轻便赏轻便明地(22挡住,6,918.72亩工业用地)的越瞍噶拥燃赁费,租赁期间为2003比积年事1月1日至2015比积年事12月31日共故乡缕13比积年事,平均每比积年事国土租赁费约384.62万元;自2016比积年事1月1日起仍按《国土操纵权租赁协议》⒎芮啻形⒚煨。本牢固已于2003比积年事6月支付赐与宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固国土租赁费5000万元,并列作“长远期久期间待摊成本”。

                                                              (三)裁减身联方往赏轻便临
                                                              本牢固与裁减身联单身元应收应付金钱余额笨崛如同劣等:
                                                              科目 裁减身联方 比积年事初数 今比积年事增添 今比积年事减削 比积年事末数
                                                              别的应收款 福鼎华大抵餐饮限定牢固 5,065,000.00 136,000.00 5,201,000.00
                                                              别的应收款 上海东溟土拥燃限定牢固 25,000.00 25,000.00
                                                              别的应付款 厦门轮船埠舶沉重工股份限定牢固 19,800,000.00 19,800,000.00
                                                              别的应付款 鞍钢组福建龙安钢铁限定牢固 3,417,400.00 3,417,400.00
                                                              别的应付款 宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固 500,000.00 30,666.70 530,666.70
                                                              七、或有事项
                                                              1、权利超越担保
                                                              除附注六之(二)1、附注九所述担保事项以及附注五之14、23、24所述本牢固为子牢固奉上的担保事项之超越,本牢固无别的权利超越担保事项。

                                                              2、沉重大抵未决干事司
                                                              本牢固诉上海情义建懈吒咴谏吓实土拥燃限定负债牢固、情义建证券限定负债公舜估舷海再起东路⒎埭券营业部、情义建证券限定负债牢固返还客户买卖了结算资金一案,上海城市第二中级汉子民规律纪则范表里率院拥磊2005比积年事1月20日裁定中止审理,本牢固已提出恢复审理的申拜托,尚未收到裁减身于恢复审理的告知或有裁减身册本本面答允,该案仍处于中止审理阶段,详见本附注十拿九稳之1。

                                                              八、信誉事项
                                                              (一)、抵押
                                                              1、短期间抵押借道故据明细境地笨崛如同劣等:
                                                              借道款单身元 借道故据本金 利率 借道故据日 断气日 抵押、质押物
                                                              兴业银薪焕锩姹拘宁可德发奋行 35,000,000.00 5.58% 2006-2-21 2007-2-3 发奋牢固闽东打担水电站的房产制作物及副设施、机装备等资产及所在地的国土操纵权(注)+福建省厦门轮船埠舶沉重工股份限定牢固32%股权还有煦宁可德城市自赏轻便临打担水限定牢固95%股权
                                                              兴业银薪焕锩姹拘宁可德发奋行 14,000,000.00 5.58% 2006-2-22 2007-2-5
                                                              兴业银薪焕锩姹拘宁可德发奋行 35,000,000.00 5.58% 2006-2-22 2007-2-5
                                                              兴业银薪焕锩姹拘宁可德发奋行 20,000,000.00 5.85% 2006-6-15 2007-2-8
                                                              兴业银薪焕锩姹拘宁可德发奋行 35,000,000.00 5.58% 2006-2-20 2007-2-1
                                                              建设银薪焕锩姹拘宁可德城市发奋行 33,000,000.00 5.9364% 2006-12-30 2007-12-30 福鼎发电发奋牢固的房产、辜藁鳋物及副设施、机装备等资产及所在地的国土操纵权(注)
                                                              工商银薪焕锩姹拘宁可德城市发奋行 25,000,000.00 5.85% 2006-7-5 2007-7-4 宁可德发电发奋牢固大抵泽溪电站房府上制作物、国土(注)
                                                              工商银薪焕锩姹拘宁可德城市发奋行 12,000,000.00 5.85% 2006-8-11 2007-8-11
                                                              福州城市业务银行杨桥支行 10,000,000.00 5.5575% 2006-5-15 2007-5-15 宁可德城市蕉城区区环城路143号A栋八、九、十拿九稳层册本本写字楼
                                                              撼碜恰计 219,000,000.00
                                                              注:上述闽东打担水电站、福鼎发电发奋牢固两到故乡发奋牢固所在地的国土操纵权由宁可德城市国有资产土拥燃典籍营限定牢固奉上抵押。

                                                              2、长远期久期间抵押借道故据(含一比积年事里面断气的长远期久期间抵押借道故据)明细境地笨崛如同劣等:
                                                              借道款单身元 借道故据本金 利率 借道故据日 断气日 抵押物
                                                              建设银行汉阳支行 50,000,000.00 5.85% 2003-4-7 2007-4-6 武汉城市汉阳区区汉阳大抵道140号积极在剥削的处所产项目“闽东国际城”在建工程
                                                              建设银行汉阳支行 40,000,000.00 7.128% 2003-12-18 2007-12-18
                                                              工商银行徐到故乡棚支行 60,000,000.00 5.336% 2006-1-26 2009-1-23
                                                              撼碜恰计 110,000,000.00
                                                              注:上述借道故据均为本牢固的子牢固武汉楚都处所产限定牢固的银行借道故据。

                                                              (二)、质押
                                                              短期间质押借道故据明细境地笨崛如同劣等:
                                                              借道款单身元 借道故据本金 利率 借道故据日 断气日 质押物
                                                              民生银行福州广达支行 40,000,000.00 5.265% 2006-5-15 2007-5-15 福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固75%股权还有煦福建寿宁可牛脑袋山川打担水电限定牢固30%股权
                                                              九、资产否定债表里日过后事项中的非调侃整事项
                                                              2007比积年事3月16鹊裳郜本牢固第三届董事会第六次会商凭借意本牢固以2006比积年事端净获利32,328,592.86元全额扮装以前比积年事端亏损,不可酱行获利发奋配。

                                                              十拿九稳、别的沉重大抵事项
                                                              1、 存放上海情义建证券1亿元客户收拾管金事项
                                                              本牢固诉上海情义建懈吒咴谏吓实土拥燃限定负债牢固、情义建证券限定负债公舜估舷海再起东路⒎埭券营业部、情义建证券限定负债牢固返还客户买卖了结算资金一案,该案仍处于中止审理阶段,截至原告本牢固自收到上海城市第二中级汉子民规律纪则范表里率院2005比积年事1月20日作出的“(2004)沪二中民三(商)初准壑登Ы疒344号”民事裁定册本绷司之日起至今,否极泰来收到上海城市第二中级汉子民规律纪则范表里率钥褚晌何的裁减身于增补或改过革该案绞艋中止审理的理由的告知或裁定。

                                                              本牢固在体范表里率2003比积年事端计帐报表里时将就上述证券买卖了结算资金从“别的金钱币资金”转列为“别的应收款”,并按账龄计提了30,228,825.00元的幻魅账就绪。2004比积年事端本牢固按个汉子认定规律纪则范表里率权利上述金钱的比积年事末账面净额70,533,925.00元全额计提了幻魅账就绪。断绝2006比积年事12月31鹊裳郜应收证券买卖了结算资金账面余额100,762,750.00元(其中762,750.00元为断绝2002比积年事12月31日的收拾管金利息)。

                                                              2、 裁减身于福建福安城市黄兰溪打担水逼迫发电限定牢固的股权收购事项
                                                              2002比积年事5月20鹊裳郜本牢固与维京斯牢固标志附彩陧补期间限还有煦前提的《股权转让合凭借》,合凭借聘任,维京斯牢固拟于2007比积年事1月1日或面前将就其持有的黄兰溪牢固25%股权转让赐与本牢固,转让定价为2500万元。本牢固在合凭借聘任实施的前提满意过后预付1,700万元,余款800万元在合凭借生效并处置完毕股权过户就手续过后付清。

                                                              鉴于本公舜估舷述收购行为满足过后辈业生长远期久必需,转让定价已在合凭借中明了,良谓边股东于2007比积年事2月28日标志增补合凭借,凭借意将就股权转让相沿裁减身就手续处置期间限由60犊崛日延伸至150犊崛日。因为该股权转让需当局相沿裁减身部分核准,且就手续不谋而合,本牢固与维京斯牢固积极在正处置。

                                                              3、 裁减身于福建南安城市静打担水石业限定牢固担保损失事项
                                                              2003比积年事本牢固以3000万元定期间存单身为福建南安城市静打担水石业限定牢固(以劣等简称静打担水石业)向兴业银行泉州城市泉秀支行(以劣等简称泉秀支行)2900万元借道故据奉上质押担保,因静打担水石业未奉还借道故据,泉秀支行页檠扣划本公肆司质押的定期间保藏。本牢固与静打担水石业达到还款协议,由静打担水石业发奋期间返回上述金钱。断绝2006比积年事12月31鹊裳郜静打担水石业尚欠本牢固862万元蓟抟鹾诎得粒保费还有煦资金仗聿姑费,本牢固今比积年事按账龄发奋排解规律纪则范表里率计提178.92万元幻魅账就绪。

                                                              2007比积年事2月13日收到静打担水石业奉皇欠款100万元。

                                                              4、 江苏太仓沪浮璜公路限定牢固事项
                                                              本牢固与江苏太仓沪浮璜公路限定牢固大抵股东就牢固增资及别的典籍营事项的争议,本牢固在2006比积年事中先过后五次就排解决该事项前往江苏太仓、北京凭借互助方股东交涉,并改善了互相沿间的裁减身系。本牢固将就在2007比积年事端添补鼎逼迫度,逼迫争在2007比积年事端排解决有裁减身事项。

                                                              5、 上海东溟土拥燃限定牢固事项
                                                              上海东溟土拥燃限定牢固土拥燃损失一案今比积年事未取得沉重大抵希望。本牢固已与有裁减身部分还有谐,要求添补大抵侦察逼迫度,以尽快追回资金。

                                                              6、 福鼎华大抵餐饮限定牢固事项
                                                              本牢固子牢固福鼎华大抵餐饮限定牢固(以劣等简称华大抵餐饮)因已资不可抵债,向福建福鼎市井之徒民规律纪则范表里率院提起破产者申拜托,现规律纪则范表里率院已接管了申拜托质料,不过尚未立案受理。按照华大抵餐饮现有的资产偿债本事端及债务薪尽火灭比榜样,本牢固权利华大抵餐饮的长远期久期间股权土拥燃全额计提减价值千金就绪;权利应收华大抵食瓢徒狴赏轻便临款520.10万元计提幻魅账就绪374.47万元;权利华大抵餐饮的担保借道款及利息计提预计否定债328.36万元。

                                                              7、 被中国证督工会立案勘察事项
                                                              因本公舜估舷一届(第二届)董事会涉嫌侵害证券规律纪则范表里率令规律纪则范表里率规律规定,牢固于2005比积年事3月29日收到《中国证券督工始杩嘀钥谄判馁持委员会立案勘察告知册本本》(闽证督工立通字2005001号),中国证券督工始杩嘀钥谄判馁持委员会福建督工督了局(以劣等简称福建证督工了局)立案勘察。

                                                              2007比积年事2月27鹊裳郜牢固收到滞沸国证券督工始杩嘀钥谄判馁持委员会的行政衬源决议册本本,决议痘璞灸┑祸端靡牢固罚款30万元,凭借时权利上一届(第二届)董事会董事长远期久赐与予鉴戒并罚款5万元,权利上一届(第二届)董事会董事、总典籍理赐与予鉴戒并罚款3万元,权利上一届(第二届)董事会别的成员赐与予鉴戒。

                                                              十拿九稳一、非不断性损益
                                                              按照中国证券督工始杩嘀钥谄判馁持委员会“计帐字[2004]4号”文,本牢固2006比积年事端的非不断性损益笨崛如同劣等:
                                                              序号 项  目 今比积年事数 上比积年事数
                                                              一 权利付长远期久期间土拥燃等长远期久期间资产的损益 3,900,341.98 -518,776.34
                                                              二 越权审批或无积极式核准文件的赋税收返还、减免
                                                              三 各个形式的当局补贴
                                                              四 计入当期间损益的权利非财务企业收取的资金仗聿姑费 2,250,000.00 1,501,945.00
                                                              五 短期间土拥燃损益
                                                              六 委托土拥燃损益
                                                              七 扣问一样平常资产减价值千金捉辜敝猩欠穸别的营业吐涑菱收入、费尽唇舌 -2,507,989.80 -613,294.38
                                                              八 因不抗逼迫等因吃饭烁吒咴谏鲜重计提的各项资产减价值千金就绪
                                                              九 以前比积年事端已典籍计提的各项减价值千金就绪的转回 22,903,156.52
                                                              十拿九稳 债务沉重发奋伙损益
                                                              十拿九稳一 资产置换损益
                                                              十拿九稳二 买卖定价显失公允的买卖的损益
                                                              十拿九畏⒖崛三 对照财气报表里中计帐方针改过革的追溯调侃整数
                                                              十拿九魏鹤幽 别的非不断损益
                                                              十拿九稳五 减:所得赋税影大抵声数 2,133,894.02
                                                              撼碜恰 计 1,508,458.16 23,273,030.80
                                                              (三)从新垂老计帐准则股东权益差异调侃节表里的审阅告发
                                                              审 阅 报 告
                                                              犊崛日健华证中洲审(2007)阅准壑登Ы疒020017号
                                                              福建闽东电逼迫股份限定牢固全体股东:
                                                              我们审阅了过后附的福建闽东电逼迫股份限定牢固(以劣等简称闽东电逼迫牢固)体范表里率的以2006比积年事12月31日为基准日的从新垂老计帐准则股东权益差异调侃节表里(以劣等简称股东权益调侃节表里)。股东权益调侃节表里的体范表里率便是闽东电逼迫牢固操持层的越铕任,我们的越铕任便是在推行审阅办事的蹬⒊骞谟上权利股东权益差异调侃节表里出具审阅告发。

                                                              我们参照《中国登记计帐师审阅准则第2101——财气报表里审阅》的规律规处谈笑《杷审阅公事。该准则要求我们打算还有煦推行审阅办事,以权利股东权益调侃节表里不论不可存在沉重大抵错报获取限定收拾管。审阅过后辈要限于询问牢固有裁减身职员还有煦权利财气数据推行发奋排解规律式,奉上的收拾管学伪怀枞艟落沉痈娼塍计。我们否极泰来推行稽核,因而不可开释衣稽核见解。

                                                              按照我们的审阅,我们否极泰来告示到任何事项使我貌眉跖奉送述差异调侃节表里否极泰来凭据《企业计帐准则第38号―首次处死企业计帐准则》还有煦“告知”的有裁减身规律规体范表里率。

                                                              此超越,我们锦囊妙计差异调侃节表里的操纵者裁减身注,笨崛如同过后附差异调侃节表里中沉重要提醒所述:差异调侃节表里中所列报的2007比积年事1月1日股东权益(从新计帐准则)与2007比积年事端财气告发中所列报的响应数据可能干存在差异。

                                                              犊崛日健华证中洲(北京)计帐师事改过全部限牢固 中国登记计帐师:常煊
                                                              中国登记计帐师;褂徐沲炳华
                                                              中国 北京 2007比积年事3月16日
                                                              福建闽东电逼迫股份限定牢固
                                                              从新垂老计帐准则股东权益差异调侃节表里
                                                              金钱币单身元?褚伤民币元
                                                              项目 附注 项目定名 金额
                                                              三、1 2006比积年事12月31日股东权益(现行计帐准则) 1,244,430,577.13
                                                              1 长远期久期间股权土拥燃差额 1,269,047.94
                                                              三、2 其中:凭借一把持劣等企业兼并形成的长远期久期间股权土拥燃差额
                                                              别的使用权益规律纪则范表里率核算的长远期久期间股权土拥燃贷方差额 1,269,047.94
                                                              2 拟以公允价价值千金模式计量的土拥燃鞘性处所产
                                                              3 因预计资产弃置成本应补提的以前比积年事端词青垂老等
                                                              4 满足预计否定债申明前提的辞退化妆
                                                              5 股份支付
                                                              6 满足预计否定债申明前提的沉重发奋伙任务
                                                              7 企业兼并
                                                              其中:凭借一把持劣等企业兼并商誉的账面价价值千金
                                                              按照从新准则计提的商誉减价值千金就绪
                                                              8 以公允价价值千金计量且其改过幻挤缮杵入当期间损益的财务资产以及可供出售财务资产
                                                              9 以公允价价值千金计量且其改过幻挤缮杵入当期间损益的财务否定债
                                                              10 财务工具发奋拆增添的权益
                                                              11 衍生财务工具
                                                              12 三、3 所得赋税 60,425,406.26
                                                              13 三、4 别的 84,837,993.94
                                                              2007比积年事1月1日股东权益(从新计帐准则) 1,390,963,025.27
                                                              三、4 其中:2007比积年事1月1日归属痈娼胭数股东的权益(从新计帐准则) 84,837,993.94
                                                              牢固否定责汉子:周敦彬 过后辈管计帐办事否定责汉子:杨微渺小明 计帐机器构否定责汉子:方守卫
                                                              沉重要提醒:
                                                              福建闽东电逼迫股份限定牢固(以劣等简称“本牢固”)已于2007比积年事1月1日起开端处死财政部于2006比积年事颁补氏缏的《企业计帐准则》(以劣等简称“从新计帐准则”),而今本牢固积极在褒贬处死从新计帐准则权利本牢固财气状况、典籍营效果还有煦现金流量所出产的影大抵声,在权利其操行斤斤计数思量并参照财政部权利从新计帐准则的进一步讲排解过后,本牢固在体范表里率2007比积年事端财气告发视薇磕源磕越钌能干权利体范表里率“从新垂老计帐准则股东权益差异调侃节表里”(以劣等简称“差异调侃节表里”)时所使用相沿裁减身计帐方针或沉重要认定操行调侃整,从而导致差异调侃节表里中所列报的2007比积年事1月1日股东权益(从新计帐准则)与2007比积年事端财气告发中所列报的响应数据之间可能干存在差异。

                                                              从新垂老计帐准则股东权益差异调侃节表里附注
                                                              一、 体范表里率目标
                                                              本牢固于2007比积年事1 月1日起开端处死从新计帐准则。为发奋排解并披露水处死从新计帐准则权利公众牢固财气状况的影大抵声,中国证券督工始杩嘀钥谄判馁持委员会于2006比积年事11月颁补氏缏了“裁减身于做拿手与从新计帐准则相沿裁减身财气计帐消息披露水办事的告知”(证督工发[2006]136号,以劣等简称“告知”),要求牢固凭据《企业计帐准则第38号—首次处死企业计帐准则》还有煦“告知”的有裁减身规律规,在2006比积年事端财气告发的“增补资脸碜潜部发奋以差异调侃节表里的方规律纪则范表里率披露水沉重大抵差异的调侃节进程。

                                                              二、股东权益调侃节表里的体范表里率蹬⒊骞谟
                                                              差异调侃节表里媳灸┑祸端毛司按照《企业计帐准则第38号—首次处死企业计帐准则》第五条至第十拿九稳九条还有煦“告知”的有裁减身规律规,了团结牢固的自身特斑点还有煦详确境地,以2006比积年事端(兼并)财气报表里为蹬⒊骞谟,并依据沉重要性原则体范表里率。

                                                              权利于《企业计帐准则第38号——首次处死企业计帐准则》第五条至第十拿九稳九条中否极泰来明撂感δ静某地,本差异调侃节表里依据笨崛如同劣等原则操行体范表里率:
                                                              1、长远期久期间股权土拥燃差额
                                                              按照凭借一把持劣等企业兼并出产的长远期久期间股权土拥燃差额还有煦别的使用权益规律纪则范表里率核算的长远期久期间股权土拥燃贷方差额填廖⒚煨。其中,凭借一把持劣等企业兼并出产的长远期久期间股权土拥燃差额调侃增或调侃减逗留步存史⒕蹑,别的持续使用权益规律纪则范表里率核算的长远期久期间股权土拥燃贷方差额调侃增逗留步存史⒕蹑。

                                                              2、所得赋税
                                                              2007比积年事1月1日处死从新计帐准则增添递延所得赋税否定债的,调侃减逗留步存史⒕蹑;增添递延所得赋税资产的,调侃增逗留步存史⒕蹑。

                                                              3、别的
                                                              (1)寥寥无几股东权益
                                                              从新计帐准则权利寥寥无几股东权益的影大抵声金额,收拾罗:
                                                              ①按现行企业计帐准则还有煦《企业计帐制度》(以劣等简称“现行计帐准则”)申明的2006比积年事12月31日的寥寥无几股东权益;
                                                              ②各子牢固因从新、现行计帐准则股东权益差异调侃节数而出产的寥寥无几股东权益差异数。本公肆司过后辈要按照各子牢固的从新、现行计帐准则股东权益差异调侃节金额还有煦寥寥无几股东持有的股权比率,盘算响应差异调侃节金额。

                                                              三、过后辈要项目附注
                                                              1、2006比积年事12月31日股东权益(现行计帐准则)的金额取自牢固凭据现形⒚煨《企业计帐准则》还有煦《企业计帐制度》 (以劣等简称“现行计帐准则”)体范表里率的2006比积年事12月31鹊裳郇兼并)资产否定债表里。该报表里业典籍犊崛日健华证中洲(北京)计帐师事改过所稽核,并于2007比积年事3月16日出具了犊崛日健华证中洲审(2007)GF准壑登Ы疒020027号的尺度无挽救见解的稽核告发。该报表里相沿裁减身的体范表里率蹬⒊骞诩杩嘀钥谄判蘑且煦过后辈要计帐方针参见本牢固2006比积年事端财气告发。

                                                              2、长远期久期间股权土拥燃差额
                                                              项目 金额 调侃节性子 期间初逗留步存史⒕蹑调侃整数
                                                              别的持续使用权益规律纪则范表里率核算的长远期久期间股权土拥燃贷方差额 1,269,047.94 调侃增期间初逗留步存史⒕蹑
                                                              1,269,047.94
                                                              2006比积年事12月31鹊裳郜本牢固别的持续使用权益规律纪则范表里率核算的长远期久期间股权土拥燃贷方差额共1项,金额1,269,047.94元;按照38号准则,上述贷方差额予以冲毁销,响应调侃增期间初逗留步存史⒕蹑。

                                                              3、所得赋税
                                                              项 目 金 额 其中:期间初兼并逗留步存史⒕蹑
                                                              调侃整数 寥寥无几股东权益调侃整数
                                                              递延所得赋税资产 62,461,759.56  61,717,332.26  744,427.30
                                                              递延所得赋税否定债 -1,291,926.00  -1,291,926.00
                                                              合 计 61,169,833.56
                                                              60,425,406.26
                                                              744,427.30
                                                              2007比积年事1月1鹊裳郜本牢固递延所得赋税资产账面价价值千金62,461,759.56元,响应调侃增期间初兼并逗留步存史⒕蹑61,717,332.26元(列示于差异调侃节表里的“所得赋税”项目劣等),调侃增寥寥无几股东权益744,427.30元(列示于差异调侃节表里的“别的”项目劣等);本牢固递延所得赋税否定债账面价价值千金1,291,926.00元,响应调侃减期间初兼并逗留步存史⒕蹑1,291,926.00元(列示于差异调侃节表里的“所得赋税”项目劣等)。

                                                              4、别的
                                                              2007比积年事1月1日归属痈娼胭数股东的权益
                                                              项 目 金额
                                                              2006比积年事12月31日寥寥无几股东权益(现行计帐准则) 84,093,566.64
                                                              添补:(1) 武汉楚都处所产限定公舜估腺数股东权益的差异调侃节数 233,602.64
                                                              (2)福州闽东大抵旅馆铺限定公舜估腺数股东权益的差异调侃节数 501,552.77
                                                              (3)福建省宁可德城市金辉城市政建设工程限定公舜估腺数股东权益的差异调侃节数 885.10
                                                              (4)宁可德城市自赏轻便临打担水限定公舜估腺数股东权益的差异调侃节数 8,386.79
                                                              2007比积年事1月1日寥寥无几股东权益(从新计帐准则) 84,837,993.94
                                                              2006比积年事12月31鹊裳郜本牢固各子公舜估腺数股东权益合计84,093,566.64元;按照各子公舜估腺数股东持有股权比率,各子牢固因从新、现行计帐准则股东权益差异调侃节数而出产的寥寥无几股东权益差异数为744,427.30元3枞西整过后,2007比积年事1月1日寥寥无几股东权益为84,837,993.94元。

                                                              十拿九稳二、备查文件目录
                                                              收拾罗以劣等文件:
                                                              1、载有规律纪则范表里率定代表里汉子、过后辈管计帐办事否定责汉子、计帐机器构否定责汉子署名并盖章的计帐报表里。

                                                              2、载有计帐师事改过所盖章、登记计帐师署名并盖章的稽核告发原件。

                                                              3、告发期间里面在中国证督工会指定报纸上上城市披露水的全部牢固文件的积极本及通告的越瞽稿。

                                                              董事长远期久署名:周敦彬
                                                              福建闽东电逼迫股份限定牢固董事会
                                                              二OO七比积年事三月十拿九稳六日
                                                              资 产 否定 债 表里
                                                              2006比积年事12月31日     会企01表里
                                                              体范表里率单身元: 福建闽东电逼迫股份限定牢固   单身元:汉子民币元
                                                              资 产 注释号 合 并 注释号 母牢固
                                                              比积年事末数 比积年事初数 比积年事末数 比积年事初数
                                                              川流不息资产:
                                                              金钱币资金 1 118,982,779.27 106,345,679.24   55,466,777.41 66,904,506.40
                                                              短期间土拥燃   - -   - -
                                                              应收票据   - -   - -
                                                              应收红利 2 4,912,570.43 -   4,912,570.43 -
                                                              应收利息   - -   - -
                                                              应收账款 3 19,203,386.05 26,022,409.88 43 16,093,266.17 23,360,025.47
                                                              别的应收款 4 15,584,603.41 60,453,744.79 44 117,392,969.50 93,182,213.42
                                                              预付账款 5 40,890,054.92 29,971,357.60   29,460,422.00 22,691,602.30
                                                              应收补贴款   - -   - -
                                                              存货 6 312,135,161.46 233,786,358.90   2,613,634.56 3,152,130.77
                                                              待摊成本 7 288,234.81 155,739.29   96,580.04 107,415.91
                                                              一比积年事里面断气长远期久期间债权土拥燃   - -   - -
                                                              别的川流不息资产   - -   - -
                                                              川流不息资产合计   511,996,790.35 456,735,289.70   226,036,220.11 209,397,894.27
                                                              长远期久期间土拥燃:
                                                              长远期久期间股权土拥燃 8 238,097,568.26 259,675,527.45 45 681,970,618.92 677,402,424.52
                                                              其中:骨嗌权土拥燃差额 8 -1,269,047.94 -683,879.08 45 14,187,313.60 17,770,751.16
                                                              长远期久期间债权土拥燃   - -   - -
                                                              别的长远期久期间土拥燃   - -   - -
                                                              兼并价差 9 15,445,314.39 18,441,363.17   - -
                                                              长远期久期间土拥燃合计   253,542,882.65 278,116,890.62   681,970,618.92 677,402,424.52
                                                              公司资产:
                                                              公司资产原价 10 1,473,240,551.27 1,454,548,560.94   1,100,915,349.15 1,087,083,965.87
                                                              减:困乏计词青垂老 10 556,386,690.40 505,012,168.92   444,198,216.42 404,897,513.12
                                                              公司资产净价值千金 10 916,853,860.87 949,536,392.02   656,717,132.73 682,186,452.75
                                                              减:公司资产减价值千金就绪 10 1,723,174.56 1,723,174.56   1,723,174.56 1,723,174.56
                                                              公司资产净额 10 915,130,686.31 947,813,217.46   654,993,958.17 680,463,278.19
                                                              工程物资   - -   - -
                                                              在建工程 11 350,153,804.52 241,377,832.77   4,810,284.30 12,171,732.66
                                                              公司资产整理   - -   - -
                                                              公司资产合计   1,265,284,490.83 1,189,191,050.23   659,804,242.47 692,635,010.85
                                                              无形资产及别的资产:
                                                              无形资产 12 28,324,700.85 19,847,380.25   11,916,793.79 12,241,767.15
                                                              长远期久期间待摊成本 13 34,922,511.89 38,513,436.85   34,895,384.64 38,461,538.48
                                                              别的长远期久期间资产   - -   - -
                                                              无形资产及别的资产合计   63,247,212.74 58,360,817.10   46,812,178.43 50,703,305.63
                                                              递延赋税款:
                                                              递延赋税款借道故项   - -   - -
                                                              资 产 总 计   2,094,071,376.57 1,982,404,047.65   1,614,623,259.93 1,630,138,635.27
                                                              规律纪则范表里率定代表里汉子:周敦彬 过后辈管计帐办事的否定责汉子:杨微渺小明 计帐机器构否定责汉子:方守卫
                                                              资 产 否定 债 表里 (续)
                                                              2006比积年事12月31日   会企01表里
                                                              体范表里率单身元: 福建闽东电逼迫股份限定牢固   单身元:汉子民币元
                                                              否定债及全部湛杖缫策权益 注释号 合 并 注释号 母牢固
                                                              比积年事末数 比积年事初数 比积年事末数 比积年事初数
                                                              川流不息否定债:
                                                              短期间借道故据 14 315,905,453.74 410,800,000.00   259,000,000.00 308,000,000.00
                                                              应付票据   - -   - -
                                                              应付账款 15 31,021,550.68 32,161,093.67   22,646,213.67 29,279,963.23
                                                              预收账款 16 12,398,287.26 5,092,638.00   491,916.13 310,393.22
                                                              应赶站出   16,040,186.82 12,982,915.97   13,971,654.39 10,396,894.97
                                                              应赶站利费   3,203,004.82 4,138,206.99   2,475,762.55 3,642,329.48
                                                              应付红利 17 46,920.00 46,920.00   46,920.00 46,920.00
                                                              应交赋税金 18 21,126,395.80 5,115,554.98   19,763,409.91 4,826,063.01
                                                              别的应交款 19 371,122.64 674,631.91   249,320.26 411,248.64
                                                              别的应付款 20 68,521,332.07 67,384,303.19   44,522,684.14 52,019,913.98
                                                              预提成本 21 751,843.97 886,625.65   664,981.75 702,413.13
                                                              预计否定债 22 3,283,560.00 2,724,136.00   3,283,560.00 2,533,000.00
                                                              一比积年事里面断气的长远期久期间否定债 23 105,962,215.00 96,500,000.00   - -
                                                              别的川流不息否定债   - -   - -
                                                              川流不息否定债合计   578,631,872.80 638,507,026.36   367,116,422.80 412,169,139.66
                                                              长远期久期间否定债:
                                                              长远期久期间借道故据 24 184,667,360.00 40,407,178.00   - -
                                                              应付债券   - -   - -
                                                              长远期久期间应付款 25 1,648,000.00 1,648,000.00   1,648,000.00 1,648,000.00
                                                              专项应付款 26 600,000.00 600,000.00   - -
                                                              别的长远期久期间否定债   - -   - -
                                                              长远期久期间否定债合计   186,915,360.00 42,655,178.00   1,648,000.00 1,648,000.00
                                                              递延赋税款:
                                                              递延赋税款贷项   - -   - -
                                                              否定债合计   765,547,232.80 681,162,204.36   368,764,422.80 413,817,139.66
                                                              寥寥无几股东权益   84,093,566.64 85,140,582.68   - -
                                                              全部湛杖缫策权益:
                                                              苟笊焙 27 373,000,000.00 300,000,000.00   373,000,000.00 300,000,000.00
                                                              资本公积 28 1,051,221,896.88 1,128,221,173.22   1,051,221,896.88 1,128,221,173.22
                                                              盈余公积 29 25,279,832.28 25,279,832.28   25,279,832.28 25,279,832.28
                                                              其中:公益金 29 - 11,813,306.24   - 11,813,306.24
                                                              未发奋配获利 30 -205,071,152.03 -237,399,744.89   -203,642,892.03 -237,179,509.89
                                                              全部湛杖缫策权益合计   1,244,430,577.13 1,216,101,260.61   1,245,858,837.13 1,216,321,495.61
                                                              否定债及股东权益总计   2,094,071,376.57 1,982,404,047.65   1,614,623,259.93 1,630,138,635.27
                                                              规律纪则范表里率定代表里汉子:周敦彬 过后辈管计帐办事的否定责汉子:杨微渺小明 计帐机器构否定责汉子:方守卫
                                                              获利及获利发奋配表里
                                                              2006比积年事端     会企02表里
                                                              体范表里率单身元:福建闽东电逼迫股份限定牢固 单身元?褚伤民币元
                                                              项 目 注释号 合 并 注释号 母牢固
                                                              今比积年事数 上比积年事数 今比积年事数 上比积年事数
                                                              一、过后辈营公事收入 31 290,270,593.96 260,875,428.14 46 223,583,723.08 198,566,460.42
                                                              减:过后辈营公事代价 31 135,268,920.30 125,645,077.68   102,204,754.33 93,734,739.71
                                                              过后辈营公事赋税金及附彩陧补 32 1,904,571.00 1,760,392.28   1,435,980.52 1,348,513.07
                                                              二、过后辈营公事获利   153,097,102.66 133,469,958.18   119,942,988.23 103,483,207.64
                                                              添补:别的公事获利 33 3,937,317.26 3,729,595.32   2,892,908.80 3,671,093.50
                                                              减:营业成本   - -   - -
                                                              操持成本 34 79,099,450.08 52,322,539.55   64,678,213.22 43,957,661.20
                                                              财气成本 35 24,396,478.26 28,519,690.54   13,082,778.31 17,660,371.87
                                                              三、营业获利(亏损蚁丛”-”号填列)   53,538,491.58 56,357,323.41   45,074,905.50 45,536,268.07
                                                              添补:土拥燃史⒕蹑(亏损蚁丛”-”号填列) 36 9,051,662.84 10,536,790.37 47 15,229,079.79 21,282,380.67
                                                              补贴收入   - -   - -
                                                              营业吐涑菱收入 37 2,480,852.05 4,151,131.83   2,330,754.86 3,670,113.12
                                                              减:营业吐涑菱费尽唇舌 38 4,339,012.44 13,254,314.36   3,053,994.91 12,602,486.83
                                                              四、获利总额(亏损蚁丛”-”号填列)   60,731,994.03 57,790,931.25   59,580,745.24 57,886,275.03
                                                              减:所得赋税 39 29,450,417.21 1,674,914.79   26,044,127.38 1,078,458.11
                                                              寥寥无几股东本期间史⒕蹑   -1,047,016.04 -471,565.46   - -
                                                              五、净获利(亏损蚁丛”-”号填列)   32,328,592.86 56,587,581.92   33,536,617.86 56,807,816.92
                                                              添补:比积年事初未发奋配获利   -237,399,744.89 -293,987,326.81   -237,179,509.89 -293,987,326.81
                                                              别的转入   - -   - -
                                                              六、可供发奋配的获利   -205,071,152.03 -237,399,744.89   -203,642,892.03 -237,179,509.89
                                                              减:提取规律纪则范表里率定盈余公积   - -   - -
                                                              提取规律纪则范表里率定公益金   - -   - -
                                                              七、可供土拥燃者发奋配的获利   -205,071,152.03 -237,399,744.89   -203,642,892.03 -237,179,509.89
                                                              减:应付优先股红利   - -   - -
                                                              提取恣意盈余公积   - -   - -
                                                              应付平凡股红利   - -   - -
                                                              转作苟笊焙的平凡股红利   - -   - -
                                                              八、比积年事末未发奋配获利   -205,071,152.03 -237,399,744.89   -203,642,892.03 -237,179,509.89
                                                              增补资料:
                                                              项 目 注释号 合 并 注释号 母牢固
                                                              今比积年事数 上比积年事数 今比积年事数 上比积年事数
                                                              1、出售、权利付部分或被土拥燃单身元所得史⒕蹑   3,803,060.00 7,971,111.81   3,803,060.00 7,177,592.58
                                                              2、拙苫大艰巨碰巧的损失   450,361.61 1,096,341.07   450,361.61 1,096,341.07
                                                              3、计帐方针改过革增添(或减削)获利总额
                                                              4、计帐沟《杩改过革增添(或减削)获利总额
                                                              5、债务沉重发奋伙损失
                                                              6、别的
                                                              规律纪则范表里率定代表里汉子:周敦彬 过后辈管计帐办事的否定责汉子:杨微渺小明 计帐机器构否定责汉子:方守卫
                                                              现 金 流 量 表里
                                                              2006比积年事端     会企03表里
                                                              体范表里率单身元:福建闽东电逼迫股份限定牢固     单身元?褚伤民币元
                                                              项 目 注释号 兼并数 母牢固
                                                              一、典籍营举动出产的现金流量:
                                                              打击捧商品、奉上劳务收到的现金 326,810,119.78 248,102,936.08
                                                              收到的赋税费返还 - -
                                                              收到的别的与典籍营举动有裁减身的现金 40 49,501,734.57 107,607,798.89
                                                              现金流入微渺小计 376,311,854.35 355,710,734.97
                                                              购置商品、接管劳务支付的现金 105,151,613.15 27,334,100.18
                                                              支付赐与职工以及为职工支付的现金 86,992,168.22 67,953,598.02
                                                              支付的各项赋税费 36,697,364.38 29,105,016.86
                                                              支付的别的与典籍营举动有裁减身的现金 41 37,072,519.19 150,075,871.89
                                                              现金流出微渺小计 265,913,664.94 274,468,586.95
                                                              典籍营举动出产的现金流量净额 110,398,189.41 81,242,148.02
                                                              二、土拥燃举动出产的现金流量
                                                              收回土拥燃所收到的现金 7,720,000.00 5,000,000.00
                                                              取得土拥燃史⒕蹑所收到的现金 - -
                                                              权利付公司资产、无形资产还有煦别的长远期久期间资产而收回的现金 1,938,275.00 1,612,800.00
                                                              收到的别的与土拥燃举动有裁减身的现金 - -
                                                              现金流入微渺小计 9,658,275.00 6,612,800.00
                                                              购建公司资产、无形资产还有煦别的长远期久期间资产所支付的现金 116,696,783.35 21,646,949.38
                                                              土拥燃所支付的现金 7,835,000.00 7,835,000.00
                                                              支付的别的与土拥燃举动有裁减身的现金 - -
                                                              现金流出微渺小计 124,531,783.35 29,481,949.38
                                                              土拥燃举动出产的现金流量净额 -114,873,508.35 -22,869,149.38
                                                              三、筹资举动出产的现金流量
                                                              接收土拥燃所收到的现金 - -
                                                              其中:子牢固接收寥寥无几股东权益土拥燃所收到的现金 - -
                                                              借道故据所收到的现金 487,905,453.74 259,000,000.00
                                                              收到的别的与筹资举动有裁减身的现金 - -
                                                              现金流入微渺小计 487,905,453.74 259,000,000.00
                                                              返回债务所支付的现金 429,300,000.00 308,000,000.00
                                                              发奋配红利、获利或偿付利息所支付的现金 37,037,073.39 16,354,766.25
                                                              其中:子公肆司支付潦槿寥无几股东的红利 - -
                                                              支付的别的与筹资举动有裁减身的现金 42 4,455,961.38 4,455,961.38
                                                              其中:子牢固依规律纪则范表里率减拙褪支付赐与寥寥无几股东的现金 - -
                                                              现金流出微渺小计 470,793,034.77 328,810,727.63
                                                              筹资举动出产的现金流量净额 17,112,418.97 -69,810,727.63
                                                              四、汇率改过幻权利现金的影大抵声 - -
                                                              五、现金及现金等价物净增添额 12,637,100.03 -11,437,728.99
                                                              规律纪则范表里率定代表里汉子:周敦彬 过后辈管计帐办事的否定责汉子:杨微渺小明 计帐机器构否定责汉子:方守卫
                                                              现 金 流 量 表里 (续)
                                                              2006比积年事端     会企03表里
                                                              体范表里率单身元:福建闽东电逼迫股份限定牢固   单身元?褚伤民币元
                                                              增补资料: 注释号 兼并数 母牢固
                                                              1.将就净获利调侃节为典籍营举动的现金流量:
                                                              净获利   32,328,592.86 33,536,617.86
                                                              添补:寥寥无几股东损益   -1,047,016.04 -
                                                              计提的资产减价值千金就绪   -2,411,412.72 -1,898,069.00
                                                              公司资产词青垂老   50,645,544.53 40,436,846.53
                                                              无形资产摊销   700,719.62 324,973.36
                                                              长远期久期间待摊成本摊销   4,150,924.96 4,126,153.84
                                                              待摊成本的减削(减增添)   -132,495.52 10,835.87
                                                              预提成本的越铞添(减减削)   -134,781.68 -37,431.38
                                                              权利付公司资产、无形资产还有煦别的长远期久期间资产的损失(减史⒕蹑)   -800,738.94 -1,208,047.00
                                                              公司资产报废损失   234,733.79 245,531.61
                                                              财气成本   27,571,827.66 16,463,926.97
                                                              土拥燃损失(减史⒕蹑)   -9,051,662.84 -15,229,079.79
                                                              递延赋税款贷项(减借道故项)   - -
                                                              存货的减削(减增添)   -69,722,341.30 538,496.21
                                                              典籍营谢焐恙收项目标减削(减增添)   43,203,306.89 -21,792,321.20
                                                              典籍营谢焐恙付项目标增添(减减削)   34,862,988.14 25,723,714.14
                                                              其 他
                                                              典籍营举动出产的现金流量净额   110,398,189.41 81,242,148.02
                                                              2.不可牵扯现金收支的土拥燃还有煦筹资举动:
                                                              债务转为资本
                                                              一比积年事里面断气的可转换牢固债券
                                                              融资租入公司资产
                                                              3.现金及现金等价物净增添境地
                                                              金钱币资金的期间末余额   118,982,779.27 55,466,777.41
                                                              减:金钱币资金的期间初余额   106,345,679.24 66,904,506.40
                                                              添补:现金等价物的期间末余额
                                                              减:现金等价物的期间初余额
                                                              现金及现金等价物净增添额   12,637,100.03 -11,437,728.99
                                                              规律纪则范表里率定代表里汉子:周敦彬 过后辈管计帐办事的否定责汉子:杨微渺小明 计帐机器构否定责汉子:方守卫
                                                              资产减价值千金就绪
                                                              2006比积年事12月31日     会企01表里讣谓表里1
                                                              体范表里率单身元:福建闽东电逼迫股份限定牢固   单身元?褚伤民币元
                                                              项目 比积年事初余额 今比积年事增添 今比积年事转回 今比积年事转销数 比积年事末余额
                                                              一、幻魅帐就绪 144,504,471.95 -2,364,377.43 - 588,335.25 141,551,759.27
                                                              其中:拥捆收账款 12,221,884.98 -1,466,499.25   - 10,755,385.73
                                                              别的应收款 132,282,586.97 -897,878.18   588,335.25 130,796,373.54
                                                              二、短期间土拥燃价格下跌就绪 - - - - -
                                                              其中:骨嗌票土拥燃 - - - - -
                                                              债券土拥燃 - - - - -
                                                              三、存货价格下跌就绪 36,995.20 -9,500.60 - - 27,494.60
                                                              其中:原料 16,189.39 -9,500.60 - - 6,688.79
                                                              收拾装物 - - - - -
                                                              低落沉价值千金易耗品 20,805.81 - - - 20,805.81
                                                              盘点商品 - - - - -
                                                              四、长远期久期间土拥燃减价值千金就绪 23,313,664.56 - - - 23,313,664.56
                                                              其中:长远期久期间股权土拥燃 23,313,664.56 - - - 23,313,664.56
                                                              长远期久期间债权土拥燃 - - - - -
                                                              五、公司资产减价值千金就绪 1,723,174.56 - - - 1,723,174.56
                                                              其中:房府沙碜洽制作物 336,242.35 - - - 336,242.35
                                                              机装备 947,406.25 - - - 947,406.25
                                                              别的 439,525.96 - - - 439,525.96
                                                              六、无形资产减价值千金就绪 - - - - -
                                                              其中:专利权 - - - - -
                                                              商标权 - - - - -
                                                              七、在建工程减价值千金就绪 - - - - -
                                                              八、委筒岜颈拘借道款减价值千金就绪 - - - - -
                                                              规律纪则范表里率定代表里汉子:周敦彬 过后辈管计帐办事的否定责汉子:杨微渺小明 计帐机器构否定责汉子:方守卫

                                                                中财网

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